Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182951
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
021/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146677
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.615.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud