Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000943
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146690
Monto Contrato
₲ 192.851.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.981.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.670.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud