Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004555
Monto de la Factura
₲ 247.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.377.509
Retención DNCP
₲ 882.036
Retención IVA
₲ 6.750.273
Retención Renta
₲ 4.500.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151523
Monto Contrato
₲ 247.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.377.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.377.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas