Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002769
Monto de la Factura
₲ 39.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157649
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.612.176
Retención DNCP
₲ 145.824
Retención IVA
₲ 558.000
Retención Renta
₲ 744.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151215
Monto Contrato
₲ 10.604.300.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.211.234.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.211.234.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas