Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001510
Monto de la Factura
₲ 7.696.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.411.216
Retención DNCP
₲ 28.734
Retención IVA
₲ 109.950
Retención Renta
₲ 146.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151215
Monto Contrato
₲ 10.604.300.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.211.234.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.211.234.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas