Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001514
Monto de la Factura
₲ 350.374.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.387.285
Retención DNCP
₲ 1.308.065
Retención IVA
₲ 5.005.350
Retención Renta
₲ 6.673.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151215
Monto Contrato
₲ 10.604.300.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.211.234.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.211.234.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas