Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002257
Monto de la Factura
₲ 481.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.085.720
Retención DNCP
₲ 1.799.280
Retención IVA
₲ 6.885.000
Retención Renta
₲ 9.180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151215
Monto Contrato
₲ 10.604.300.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.211.234.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.211.234.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas