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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002154
Monto de la Factura
₲ 689.937.900
Nro. Solicitud de Transferencia
108582
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.364.202

Retención DNCP
₲ 2.575.768
Retención IVA
₲ 9.856.256
Retención Renta
₲ 13.141.674
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151215
Monto Contrato
₲ 10.604.300.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.211.234.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.211.234.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas