Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005622
Monto de la Factura
₲ 348.285.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.213.274
Retención DNCP
₲ 1.241.163
Retención IVA
₲ 9.498.698
Retención Renta
₲ 6.332.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
218/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-152326
Monto Contrato
₲ 896.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.541.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.541.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas