Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001490
Monto de la Factura
₲ 61.113.920
Nro. Solicitud de Transferencia
194280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.118.227
Retención DNCP
₲ 217.788
Retención IVA
₲ 1.666.743
Retención Renta
₲ 1.111.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
224/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-152334
Monto Contrato
₲ 218.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.565.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.565.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas