Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000237
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151096
Monto Contrato
₲ 1.721.888.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.922.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.922.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas