Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063635
Monto de la Factura
₲ 113.555.260
Nro. Solicitud de Transferencia
193371
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.988.986
Retención DNCP
₲ 404.670
Retención IVA
₲ 3.096.962
Retención Renta
₲ 2.064.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151562
Monto Contrato
₲ 113.555.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.988.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.988.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas