Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004610
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.281.226
Retención DNCP
₲ 32.107
Retención IVA
₲ 122.857
Retención Renta
₲ 163.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136466
Monto Contrato
₲ 29.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.156.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.156.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas