Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018509
Monto de la Factura
₲ 8.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.425
Retención DNCP
₲ 31.666
Retención IVA
₲ 242.345
Retención Renta
₲ 161.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139989
Monto Contrato
₲ 100.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.179.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.179.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas