Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021715
Monto de la Factura
₲ 30.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.909.847
Retención DNCP
₲ 108.335
Retención IVA
₲ 829.091
Retención Renta
₲ 552.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139989
Monto Contrato
₲ 100.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.179.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.179.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas