Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018266
Monto de la Factura
₲ 60.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.819.694
Retención DNCP
₲ 216.669
Retención IVA
₲ 1.658.182
Retención Renta
₲ 1.105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139989
Monto Contrato
₲ 100.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.179.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.179.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas