Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010765
Monto de la Factura
₲ 66.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.406.713
Retención DNCP
₲ 237.605
Retención IVA
₲ 1.818.409
Retención Renta
₲ 1.212.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137017
Monto Contrato
₲ 4.014.825.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.833.764.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.833.764.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas