Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0055190
Monto de la Factura
₲ 45.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14748
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.984.379
Retención DNCP
₲ 161.076
Retención IVA
₲ 1.232.727
Retención Renta
₲ 821.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137017
Monto Contrato
₲ 4.014.825.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.833.764.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.833.764.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas