Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003455
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.965.372
Retención DNCP
₲ 23.128
Retención IVA
₲ 88.500
Retención Renta
₲ 118.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136871
Monto Contrato
₲ 38.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.827.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.827.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas