Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000812
Monto de la Factura
₲ 53.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.067.724
Retención DNCP
₲ 191.367
Retención IVA
₲ 1.464.545
Retención Renta
₲ 976.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136465
Monto Contrato
₲ 735.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.553.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.553.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas