Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008029
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47933
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.176.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
₲ 1.120.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146932
Monto Contrato
₲ 353.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.189.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.802.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud