Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 269.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.630.900
Retención DNCP
₲ 1.006.600
Retención IVA
₲ 3.851.786
Retención Renta
₲ 5.135.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137765
Monto Contrato
₲ 467.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.026.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.026.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas