Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 512.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.264.064
Retención DNCP
₲ 1.825.936
Retención IVA
₲ 13.974.000
Retención Renta
₲ 9.316.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-152110
Monto Contrato
₲ 512.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.264.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.264.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas