Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006003
Monto de la Factura
₲ 19.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15250
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.844.606
Retención DNCP
₲ 73.061
Retención IVA
₲ 279.571
Retención Renta
₲ 372.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
172/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146369
Monto Contrato
₲ 552.802.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.464.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.464.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas