Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 11.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75289
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.244.654
Retención DNCP
₲ 43.596
Retención IVA
₲ 166.821
Retención Renta
₲ 222.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
175/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146187
Monto Contrato
₲ 211.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.700.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.700.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas