Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006482
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.299.560
Retención DNCP
₲ 55.440
Retención IVA
₲ 212.143
Retención Renta
₲ 282.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137110
Monto Contrato
₲ 449.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.785.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.785.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas