Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006786
Monto de la Factura
₲ 207.397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110806
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.709.966
Retención DNCP
₲ 774.284
Retención IVA
₲ 2.962.821
Retención Renta
₲ 3.950.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137110
Monto Contrato
₲ 449.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.785.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.785.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas