Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006483
Monto de la Factura
₲ 167.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25982
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.329.850
Retención DNCP
₲ 625.483
Retención IVA
₲ 2.393.429
Retención Renta
₲ 3.191.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146367
Monto Contrato
₲ 1.311.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.272.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.272.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas