Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000328
Monto de la Factura
₲ 44.669.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.013.365
Retención DNCP
₲ 166.765
Retención IVA
₲ 638.130
Retención Renta
₲ 850.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138872
Monto Contrato
₲ 66.719.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.246.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.246.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas