Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019391
Monto de la Factura
₲ 133.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47284
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.744.186
Retención DNCP
₲ 499.147
Retención IVA
₲ 1.910.000
Retención Renta
₲ 2.546.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
194/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149983
Monto Contrato
₲ 321.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.396.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.428.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas