Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 183.480.660
Nro. Solicitud de Transferencia
14999
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.486.772
Retención DNCP
₲ 653.858
Retención IVA
₲ 5.004.018
Retención Renta
₲ 3.336.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-135697
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.553.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.553.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321247
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas