Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022571
Monto de la Factura
₲ 33.727.200
Nro. Solicitud de Transferencia
26735
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.073.954
Retención DNCP
₲ 120.191
Retención IVA
₲ 919.833
Retención Renta
₲ 613.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
190/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149954
Monto Contrato
₲ 221.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.651.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.998.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas