Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006485
Monto de la Factura
₲ 3.419.200
Nro. Solicitud de Transferencia
192343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.197
Retención DNCP
₲ 12.185
Retención IVA
₲ 93.251
Retención Renta
₲ 62.167
Multa
₲ 427.400
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137768
Monto Contrato
₲ 1.417.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.907.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.907.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas