Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006412
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.981
Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 58.909
Multa
₲ 826.200
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137768
Monto Contrato
₲ 1.417.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.907.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.907.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas