Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006153
Monto de la Factura
₲ 606.578.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.845.411
Retención DNCP
₲ 2.161.626
Retención IVA
₲ 16.543.058
Retención Renta
₲ 11.028.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137768
Monto Contrato
₲ 1.417.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.907.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.907.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas