Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005522
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59439
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.206.000
Retención DNCP
₲ 294.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
192/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149988
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.670.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.670.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas