Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003173
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.444.718
Retención DNCP
₲ 31.645
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 161.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-141394
Monto Contrato
₲ 333.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.842.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.842.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas