Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003148
Monto de la Factura
₲ 69.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.099.893
Retención DNCP
₲ 247.698
Retención IVA
₲ 1.895.645
Retención Renta
₲ 1.263.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-141394
Monto Contrato
₲ 333.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.842.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.842.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas