Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042079
Monto de la Factura
₲ 8.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75910
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.641.139
Retención DNCP
₲ 28.634
Retención IVA
₲ 219.136
Retención Renta
₲ 146.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
016/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146689
Monto Contrato
₲ 17.187.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.340.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.340.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud