Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 3.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.932.828
Retención DNCP
₲ 10.990
Retención IVA
₲ 84.109
Retención Renta
₲ 56.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138487
Monto Contrato
₲ 67.233.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.474.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.474.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas