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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 641.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.709

Retención DNCP
₲ 2.333
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 458

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138487
Monto Contrato
₲ 67.233.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.474.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.474.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas