Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 1.208.875
Nro. Solicitud de Transferencia
85126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.479
Retención DNCP
₲ 4.396
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138487
Monto Contrato
₲ 67.233.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.474.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.474.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas