Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040374
Monto de la Factura
₲ 525.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.931.141
Retención DNCP
₲ 1.873.404
Retención IVA
₲ 14.337.273
Retención Renta
₲ 9.558.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136467
Monto Contrato
₲ 1.358.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.297.877.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.297.877.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas