Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 4.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27159
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.702.051
Retención DNCP
₲ 15.972
Retención IVA
₲ 122.236
Retención Renta
₲ 81.491
Multa
₲ 560.250
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139614
Monto Contrato
₲ 182.196.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.449.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.449.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas