Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 4.673.150
Nro. Solicitud de Transferencia
96821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.922
Retención DNCP
₲ 16.653
Retención IVA
₲ 127.450
Retención Renta
₲ 84.966
Multa
₲ 303.159
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139614
Monto Contrato
₲ 182.196.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.449.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.449.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas