Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 1.698.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33984
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.895.182
Retención DNCP
₲ 7.486.636
Retención IVA
₲ 46.309.091
Retención Renta
₲ 46.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-197922
Monto Contrato
₲ 16.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.251.221.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.251.221.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385458
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUN AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas