Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 2.202.620.130
Nro. Solicitud de Transferencia
104797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.765.662
Retención DNCP
₲ 7.769.242
Retención IVA
₲ 60.071.458
Retención Renta
₲ 60.071.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-197922
Monto Contrato
₲ 16.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.251.221.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.251.221.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385458
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUN AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas