Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001930
Monto de la Factura
₲ 288.776.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103922
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.751.530
Retención DNCP
₲ 1.018.592
Retención IVA
₲ 7.875.715
Retención Renta
₲ 7.875.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-210631
Monto Contrato
₲ 762.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.473.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.473.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401071
Nombre de la Licitación
LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MOPC N° 105/2021 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas