Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004020
Monto de la Factura
₲ 742.330.775
Nro. Solicitud de Transferencia
43507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.567.001
Retención DNCP
₲ 3.273.004
Retención IVA
₲ 20.245.385
Retención Renta
₲ 20.245.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-198124
Monto Contrato
₲ 1.484.661.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.567.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.567.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA PRUEBA DE ALCOTEST DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA AD REFERENDUN AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas