Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007692
Monto de la Factura
₲ 104.043.165
Nro. Solicitud de Transferencia
73530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.909.347
Retención DNCP
₲ 458.736
Retención IVA
₲ 2.837.541
Retención Renta
₲ 2.837.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-198030
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.917.240.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.917.240.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377203
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas